Lapor SPT PPN Bulanan

SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) wajib disampaikan bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Penyampaian SPT Masa PPN paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan wajib dilaporkan walaupun PKP tidak melakukan transaksi.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

• Buka aplikasi e-faktur
• Pilih lokal database
• Klik connect
• Isi Nama user : xxx
• Isi Password : yyy
• Klik login

Kemudian lanjut dibawah ini

• Pilih SPT
• Pilih Posting
• Isi Masa Pajak
• Isi Tahun Pajak
• Isi Pembetulan
• Klik Cek Jumlah Dok. PKPM
• Klik Posting
• Data SPT berhasil dibentuk
• Klik OK

Lalu ikuti instruksi berikut:

• Pilih SPT
• Pilih Buka SPT
• Perbaharui Tampilan

• Pilih SPT
• Pilih Formulir Lampiran

• Pilih SPT
• Pilih Formulir Induk
• Klik Bagian VI
• Centang semua
• Simpan
• Klik OK

• Pilih SPT
• Pilih Buka SPT
• Buat file CSV
• Cetak SPT Induk & LampAB
• Cetak Lamp A1, A2, B1, B2, B3

• Combine PDF Induk + Lampiran

Setelah sukses mengikuti langkah-langkah diatas, berikutnya adalah memposting dari apa yang telah kita buat sebelumnya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

• Buka E-faktur Online
• Select a certificate
• https://web-efaktur.pajak.go.id
• login : 123
• password : ZZZ
• klik Login
• Pilih Administrasi SPT
• Pilih Monitoring SPT
• Klik Posting SPT
• Isi Tahun Pajak
• Isi Masa Pajak (bulan)
• Klik Submit

Kemudian dilanjutkan langkah-langkah berikut ini:

• Lihat Daftar SPT
• Klik Buka
• Lampiran AB
• Centang
• Lampiran Induk
• Centang
• Submit
• Isi passphrase
• Lapor
• Upload laporan SPT PPN

Selesai